根据区委统一部署，2022年11月16日至12月23日，区委第二巡察组对区审计局党组开展了巡察。2023年1月18日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　区审计局党组坚持把巡察整改作为重要政治任务，坚决扛起整改主体责任，以对党绝对忠诚、对事业高度负责的态度，不折不扣抓紧整改落实，扎实做好巡察“后半篇文章”。

　　一是强化政治意识，统一思想认识。巡察反馈会后，局党组第一时间召开党组会，组织学习张军书记有关讲话精神和区委巡察工作要求，研究部署贯彻落实巡察反馈意见。召开局党组2022年度民主生活会和巡察整改专题民主生活会，由局党组书记带头，班子成员认真开展批评和自我批评，自觉对照检查，主动认领问题，深挖思想根源，提出整改措施，进一步统一了思想、提高了认识。通过严肃的批评与自我批评，领导班子更加深刻的认识到，巡察整改是加强党性锻炼、改进工作作风、检验工作成效的一项重大政治任务，必须不折不扣抓紧抓好。

　　二是加强组织领导，压实整改责任。局党组书记、局长作为巡察整改工作第一责任人，重点抓好巡察整改的领导、组织、推动工作，带头领办重点难点问题，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任。其他领导班子成员认真履行“一岗双责”，直接对具体整改措施负专项责任，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。各责任科室主动加强沟通协调，坚决做到立行立改、即知即改、真改实改、全面整改，在全局范围内营造出浓厚严肃的整改氛围。

　　三是明确整改任务，细化整改措施。认真梳理分析巡察反馈问题，逐条逐项研究整改措施，制定《审计局党组巡察反馈问题整改落实方案》，细化整改措施53项，建立整改台账，明确责任领导、责任部门、完成时限等内容，形成详细的整改路线图、时间表，做到反馈意见零遗漏、全覆盖。

　　四是层层带动示范，一体推进落实。严格按照整改方案明确的“时间表”“路线图”抓好整改落实，在集中整改期间，定期召开党组会，听取巡察整改工作汇报，研究审议解决重点难点问题的整改措施，督导整改工作整体进度。局党组主要负责人对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。局党组其他同志按照“一岗双责”要求，切实加强对分管科室整改工作的指导把关。各科室各司其职，密切配合，通力协作，对整改问题逐个落实责任，实行挂账销号，做到整改一项、销号一项、巩固一项，确保问题整改彻底，不留死角盲区。

　　二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

　　针对区委第二巡察组反馈的4方面15个问题，区审计局制定整改措施53项，截至目前，已完成整改的10项，已取得阶段性成效并需要长期坚持的22项，制定及修订完善制度5项。

　　（一）贯彻落实上级决策部署不到位，履行审计监督职责有差距方面

　　一是针对“学习习近平总书记对审计工作的重要讲话重要指示批示精神不够深入”问题

　　强化理论武装，坚持学以致用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。局党组编印《十八大以来习近平总书记关于审计工作的重要论述摘编》，下发全体在职人员，便于审计人员随时查阅学习。制定2023年党员干部教育培训计划，将《摘编》作为必修课，运用党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、集体学习、分组研讨等形式，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，认真学习习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神，切实增强履职尽责的政治自觉、思想自觉、行动自觉。自觉把审计工作置于党和国家工作大局来谋划推动，锚定“加快建设省会社会主义现代化强区”总目标，紧扣“4433”工作推进体系，谋划制定2023年度审计项目计划24项。狠抓项目实施。定期召开审计项目进度推进会，听取审计项目工作进展情况汇报，研究部署下一步工作进展，扎实推进审计项目高质量实施。截至2023年8月，共出具审计报告10份，促进增收节支4964万元，提出审计建议28条，推动被审计单位建章立制12项。

　　二是针对“审计工作在服务全区经济高质量发展和重点民生领域方面职能发挥不足”问题

　　1.创新和改进审计手段，不断提高审计工作质效，推进审计监督“全面覆盖”。落实审计项目审计组织方式“两统筹”工作要求，针对重点项目，科学调配审计力量，优化审计资源配置，拓展审计监督的广度和深度。在今年开展的专项审计项目中，打破科室界限，深入实施结合审、联合审，有效提升了工作效能。坚持科技强审理念。运用智慧审计平台对全区78家一级预算单位开展跨年度、跨行业、跨领域分析比对，稳步推进预算执行审计全覆盖。承接全省审计机关经济责任审计信息管理系统试点。通过开展试点任务，强化审计对象分类管理，着力消除经济责任审计监督盲区和死角。依托政策和专项审计项目库，打造审计整改功能模块，实时监控审计项目问题录入、整改填报、结果认定、逐级审核、整改销号等程序进度，构建审计整改闭环管控体系，推动审计整改工作管理数据化、网络化、精准化。

　　2.依法履行审计监督职责，加大重点领域和关键环节审计监督力度。加大民生审计工作力度，今年新增民生审计项目4个，截至目前已完成2个。在开展专项民生审计的基础上，在预算执行、经济责任等其他类型审计项目中融合关注了清洁取暖改造和既有用户运行补贴发放、人才购房和新就业职工租赁住房补贴等民生事项，确保民生资金用好用实。加大延伸审计力度，将审计触角延伸到资金使用的“末梢”，确保民生资金用在实处、提质增效。加强领导干部自然资源资产离任审计。选派3名同志参加全市自然资源和生态环境审计专题培训班，拓宽审计视野，提高政治站位。扎实推进自然资源资产管理和生态环境保护责任审计项目，积极强化审计实践，积累方法经验，提高审计效率和效果。编印《历城区领导干部履行经济责任及自然资源资产管理责任风险防范手册》，梳理分析近年来领导干部经济责任及自然资源资产管理审计中发现的普遍性、典型性问题，以指引形式划出权力管理运行“红线”，促进领导干部依法依规行使权力。

　　三是针对“承担区委审计办职能，全面统筹规划全区审计工作方面存在欠缺”

　　1.树牢大局意识，发挥区委审计办和经济责任审计联席会议办公室职能作用。组织召开了区委审计委员会成员单位协调会议暨区经济责任审计工作联席会议，强化成员单位沟通协调。先后高标准筹备召开了十五届区委审计委员会第二次会议、第三次会议，审议重要审计事项，确保党对审计工作的领导落到实处。完善区委审计委员会重大事项报告制度，制定了重大事项请示报告清单，确保应请示尽请示、应报告尽报告、应报备尽报备。通过山东通群等平台，常态化向联席会议成员单位推送经济责任审计资讯、法律法规、典型案例等内容，便于成员单位了解经责审计相关知识、掌握工作进展，同时提醒成员单位加强管理、堵塞漏洞。深化审计监督与其他监督贯通协同，创新实行“4个融合+1个清单”工作法，持续推进巡审联动提质增效，助力构建衔接顺畅、配合有效的“大监督”格局。

　　2.坚持学用结合、学做互进，积极推动大数据审计运用。深入谋划推进智慧审计平台建设，不断充实数据资源，增加审计整改新功能模块，使平台应用更加贴合审计工作实际，满足多种类型审计项目需要，提升审计工作自动化、智能化水平。2023年3月，局党组书记在全市智慧审计工作推进会上作典型发言。7月，市大数据局通报全市2022年度大数据创新应用成果评选结果，我局项目库成功入选“济南市数据创新应用典型场景”。创新构建“双主审”审计工作模式，在审计项目设置业务主审的同时，一并设置数据主审，二者同向发力，协同合作，促进大数据技术与审计业务深度融合。强化大数据人才培养，2023年7月，选派2名审计人员参加省审计厅计算机审计中级线下培训，并顺利通过考试，取得山东省计算机审计中级证书。坚持以赛促学、以干代练，2023年8月，选派4名年轻干部参加全市审计系统大数据技能竞赛，3名同志表现优异，分别荣获一、二、三等奖。

　　四是针对“意识形态工作责任制落实有差距”问题

　　坚持“一岗双责”，把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理、日常管理的重要内容，融入日常，抓在经常，督促各责任主体坚决落实工作责任制。在2022年度述职述德述廉报告中，领导班子成员及区管干部均对落实意识形态工作责任制情况进行了总结报告。及时通报意识形态工作情况，加强风险分析研判，强化学习强国平台运用督导检查，在全局营造重学尚学的浓厚氛围。严格落实谈心谈话制度，及时了解、掌握审计人员思想状况，关心关爱干部职工，营造和谐工作氛围。

　　五是针对“保密工作落实不够有力”问题

　　局党组始终将落实保密工作主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上，把保密工作摆上重要议事日程，将履行保密工作责任制纳入领导干部考核，在2022年度领导干部考核中，领导班子成员认真梳理总结落实保密工作责任制情况，在《2022年度述职述德述廉报告》中集中报告履职情况。将保密法规、保密知识学习纳入2023年党员理论学习计划，充分利用线上线下各类教育平台，加强日常保密工作提醒和宣传教育工作。组织在职人员签订《历城区党政领导干部保密工作责任告知书》及《保密承诺书》，增强审计人员保密意识和责任意识。审计项目实施过程中，采取自查与领导督查相结合的方式对审计现场保密工作进行检查，督促落实保密工作主体责任，堵塞泄密漏洞。

　　（二）落实全面从严治党主体责任、加强作风建设方面问题的整改情况

　　一是针对“‘两个责任’存有短板”问题

　　认真履行主体责任，压紧压实全面从严治党政治责任。深入落实党建工作责任制，印发《党支部2023年度工作计划》及《2023年度主题党日活动实施方案》。及时向上级党组织及党员大会述职，接受评议。扎实开展模范机关创建活动，坚持以党的政治建设为统领，以主题党日活动为主要载体，将模范机关创建融入审计工作全过程，实现机关创建和业务提质增效。深化临时党小组工作制度，在投促、疫情防控、民政等中长期审计项目组合理分配党员数量成立临时党小组，打通党建工作与审计业务融合的“最后一公里”。围绕“一月一主题”“主题有特色”的主题党日活动思路，组织开展健步走、参观党史馆等活动，持续擦亮“争当审计先锋，做好经济卫士”党建品牌。我局党支部在被评为区直机关“示范党支部”基础上，6月份再上新台阶，被区委组织部评为“五星级党支部”。

　　二是针对“党风廉政建设存在薄弱环节”问题

　　加强党风廉政建设，坚决防范审计廉政风险。开展廉政风险排查，组织各科室结合岗位职责和工作实际，认真剖析行使职权过程中的风险隐患，制定防控措施。各科室共排查廉政风险点14项，针对风险点制定防控措施14项。开展审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律学习活动，组织审计人员签订党风廉政责任书，为各科室负责人印发《全面从严治党纪实手册》，层层压实廉政责任。开展审计现场廉政检查。局党组书记带队对投促、疫情防控、郭店、方舱医院等审计组进行廉政检查，促进廉洁审计。深入落实审计监督卡制度，向被审计单位发放监督卡，了解审计组执行廉政纪律、工作效率、工作态度等情况，让审计人员在监督下工作生活，形成不敢腐、不能腐、不想腐的行动自觉，进一步树立良好形象。目前已随审计项目向被审计单位发放监督卡19张。系统梳理涉及人事、党建、纪检监察等各项工作，认真编制政治活页4册，得到派驻七组的充分肯定。把新时代廉洁文化建设摆在更加突出的位置，结合审计工作实际，进一步丰富完善工作台账，细化工作任务和要求，推动工作落实到位。发挥正面典型的引导作用和警示教育的震慑作用，组织党员干部参观历城区党史教育馆，重温入党誓词，重温红色记忆，赓续红色血脉。及时召开会议，通报全区不担当不作为、违反中央八项规定精神等典型案例，收看警示教育片《如此“方正贤良”的“一把手”——贾玉良严重违纪违法案警示录》，用身边事教育身边人，以案为戒、警钟长鸣。

　　三是针对“工作作风不够扎实”问题

　　1.狠抓审计质量控制，筑牢审计质量生命线。科学谋划2023年度审计项目计划，制定《2022年度财政审计工作总体方案》及《2023年度部门单位区管主要领导干部任期经济责任审计工作方案》，明确审计关注的重点方向和领域，细化审计内容、事项、责任，提高审计针对性和精准性。实施“项目突破年”行动，提出“五个突破”目标任务，全力创建优秀审计项目。召开业务人员会议，集中通报审计质量检查发现问题，细化严格审计质量管理、加强全过程质量控制等工作要求。落实分级质量控制责任，强化审计项目过程监督，进一步加强审前调查、现场管理、审理复核、集体研究讨论等环节的监督，提高精品标准意识。采取工作群推送法律法规、业务规范、工作经验、审计案例等信息、参加上级审计机关审计培训班等形式，促进审计质量提升。8月，历城区2021年度区级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计项目荣获全市优秀审计项目二等奖。

　　2.加强机关自身建设，全面改进工作作风。认真开展机关制度自查梳理工作，安排专人对现行制度进行梳理，做好废、改、立工作，目前，制定出台制度3项，修订完善制度2项，重新编印了《历城区审计局工作规则》，为规范化、精细化管理提供制度支撑。规范文件的拟办、审批和印发流程，规范使用拟稿纸，明确文件起草、审核、签发等各环节责任人，各科室负责人从严审核公文的格式、内容、程序，把好公文办理“政治关”“政策关”“文字关”等关口。

　　四是针对“财务管理不够规范”问题

　　调整财务人员，加强财务人员教育培训，及时收缴工会会费，严格执行财务报销制度，完善报销手续，提高财务核算质量。

　　（三）干部队伍建设不够有力，基层党建工作不够扎实方面

　　一是针对“领导班子和干部队伍建设用力不足”问题

　　1.抓好“关键少数”，加强领导班子建设。坚持政治引领。认真学习研读习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论中心组学习8次，组织班子成员研讨交流16人次，不断夯实思想基础，筑牢信念根基。召开民主生活会，深入坦诚地开展批评与自我批评，增进团结、凝心聚力。强化协作配合，充分发挥每名班子成员的工作积极性、创造性和主观能动性，营造凝心聚力的干事创业氛围。加强能力建设。深化对标对表专项行动，鼓励班子成员对照先进找差距，增强争先进位的使命感和干事创业的责任感。积极推行一线工作法，由班子成员带队深入审计一线，调度推进审计工作，推动审计工作提质提效。积极参加区级部门及上级审计机关举办的各类培训班，着力提升“能查能说能写”能力。

　　2.精准“把脉问诊”，抓实抓细思想教育工作。结合民主生活会和组织生活会，在全体干部职工中开展多层次和全方位谈心谈话活动，掌握审计人员思想状况，帮助大家疏导情绪，调整心态，进一步统一思想认识，凝聚战斗力。利用元旦、春节、三八等节日纪念日，开展走访慰问、志愿服务、参与趣味运动会、充实审计书屋、参观中华优秀官箴文化展、健步走等主题实践活动，进一步丰富职工精神文化生活。推动日常谈心谈话制度落实落地。局党组书记带头，通过“个别谈”“预约谈”“重点谈”等形式分类实施，层层推进，增加谈话的频率和次数，扩大谈心谈话覆盖面。谈话过程中，注重真诚坦率，多采用鼓励式、关爱式谈话，详细了解谈话对象生活、工作、思想变化等动态情况，及时为党员干部释疑解惑、排忧解难、加油鼓劲，进一步增强审计人员归属感、获得感。

　　3.加强能力建设，增强队伍战斗力。加强教育培训。积极组织审计人员参加各级、各部门举办的线上线下培训班，不断提高干部队伍素质。充分发挥“传帮带”作用，为年轻同志配备审计“辅导员”，为年轻干部传道授业、答疑解惑，通过“以老带新”，帮助年轻干部尽快进入角色。加强“以干代训”，今年以来，先后选派4名同志在区政府信息科、市审计局及省审计厅开展信息写作、大数据审计及财务处理等方面的以干代训，切实提高了履职能力。制定《2023年度信息宣传工作计划》，压实各科室审计信息宣传任务，坚持每月评比通报，倒逼审计人员多学、多看、多写。8月，在市审计局和市人社局联合举办的全市审计系统大数据技能竞赛，我局3名同志表现优异，分别荣获一、二、三等奖。

　　二是针对“阵地建设不规范”问题

　　对活动室、走廊等党建文化宣传展板内容进行检查排查，对内容陈旧的图版进行了更新维护，切实发挥展板的文化宣传阵地作用。

　　三是针对“党建工作计划滞后”问题

　　提高工作标准，持续深化党支部标准化规范化建设水平。召开党支部会议，谋划党建工作思路，研究工作措施，及时制定印发本年度党建工作计划、党员学习计划等，争取党建工作主动权。坚持常规工作抓规范，亮点工作抓创新，有力有序推进全年党建工作任务落地见效。加强党员教育管理，召开全体人员大会，认真学习党员学习制度，重申学习培训纪律，树立良好学风。

　　四是对共青团工作重视不够

　　坚持“党建带团建、团建促党建”原则，将团建与机关党建、文明创建有机融合，进一步加强对共青团员的教育管理。通过集中学习、会议学习、座谈讨论、邀请列席“三会一课”、个人自学等形式，组织团员深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强团员政治意识。组织团员参加健步走、参观党史馆、参与共建社区志愿服务、参观中华优秀官箴文化展、参与审计机关成立40周年主题征文、参加朗诵比赛等主题实践活动，增强团员青年的责任感和使命感。8月，1名团员在全省审计系统“致敬四十载、淬炼青春志”征文活动中荣获三等奖。积极主动与区直机关工委沟通协调，解决未建立团组织问题。我局现有团员2人，其中1人团组织关系已转入历城区机关直属机关第六团支部，1人正在办理转入手续。目前2人均已递交了入党申请书，向党组织表达了入党愿望和决心。

　　（四）上一轮巡察发现问题整改不彻底、不到位方面

　　一是针对“‘三会一课’不规范问题整改不到位”问题

　　定期不定期对党支部及党小组《党建工作记录》进行检查，强化责任落实，督促党员及党务干部全面规范做好工作记录。强化党务干部及党小组长教育培训，规范党小组活动，提高党小组工作质量。

　　二是针对“落实组织生活制度不规范问题整改不到位”问题

　　严格落实组织生活会制度，以2022年度组织生活会为重点，加强对党员对照检查材料的审核把关，对不符合要求的对照检查材料一律退回重写，切实提高组织生活会质量。

　　三、今后整改工作打算

　　经过3个月集中整改和前一阶段持续努力，区审计局党组巡察整改工作取得了阶段性成效。但我们也清醒认识到，有些整改措施需要融入日常工作久久为功、长期坚持。下一步，区审计局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，进一步提高政治站位，推动整改落实常态化、长效化，坚持整改落实与推进工作相结合，巩固和放大巡察整改成果，推动机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设整体提升，以整改实效不断开创历城审计工作新局面，以有力有效的审计监督服务保障全区经济社会发展大局。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：88023779；邮政信箱：济南市历城区文苑街1500号A座8楼审计局办公室；电子邮箱：jnslcqsjj@jn.shandong.cn。

　　中共济南市历城区审计局党组

　　2023年9月22日