根据区委统一部署，2021年3月24日至6月25日，区委第二巡察组对山东历城城市发展集团有限公司党支部进行了巡察。2021年7月28日，区委巡察组向山东历城城市发展集团有限公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　区委巡察组反馈的意见中指出存在30个问题，并提出3项意见建议。我们完全接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。一是统一思想认识。集团党支部把抓好巡察整改工作作为一项重大政治任务，不断增强政治责任感和政治敏锐性，把巡察反馈意见作为加强党性锻炼、锤炼工作作风、检验工作成效的有利契机。二是加强组织领导。主要领导认真履行整改落实第一责任人责任，亲自部署、亲自督办、亲自落实，形成了整改压力传导责任体系。为确保整改工作取得实效，集团党支部成立了以党支部书记盖学刚为组长，支部委员刘磊、田晓萌为成员的整改落实工作领导小组。领导小组办公室设在集团办公室，具体负责巡察反馈问题的汇总、督察等工作。三是明确目标责任。集团党支部对照巡察反馈问题，制定整改台账，逐一制定整改措施，明确整改工作责任领导、责任部门、整改内容、时限要求，确保整改取得实效。四是认真督促检查。严格责任追究，采取定期督查的方式，全面掌握整改工作情况，对整改任务“挂号”并实时跟进，完成一件，“销号”一件。五是强化成果运用。把整改落实阶段的各项措施办法制度化，针对意识形态、履职尽责、管人用人、党风廉政等方面的问题，逐项完善有关规章制度，形成一批制度建设成果并切实提高制度的执行力，真正解决问题、推动工作。

　　二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

　　（一）关于贯彻落实上级决策部署学用结合不够问题

　　1.存在问题：学习习近平新时代中国特色社会主义思想浮于表面，流于形式，满足于会上传达，学习不够全面系统。与公司业务结合不够，交流研讨少，缺少深层次思想碰撞。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是坚持把强化党的理论武装作为首要政治任务和重点工作来抓，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，结合集团实际，建立完善集团党员集中学习制度，明确专人主抓、专人负责。二是强化理论学习，严格按照2021年学习计划，通过党课宣讲、每周五集中学习、个人自学、交流研讨等形式，常态化开展理论学习教育，进一步强化思想认识，提升党员政治理论素养。三是将理论学习内容和集团当前工作进行深度融合，结合集团工作真正学懂弄通做实，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　2.存在问题：安排学习研讨习近平总书记关于国有企业改革和发展的重要指示不够，部分管理人员和党员对指示精神掌握不到位，以此指示推动公司业务工作、破解工作难题办法不多。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是进一步完善集体学习制度，将习近平总书记关于国有企业改革和发展的重要指示列入学习计划，确保全体党员干部准确掌握应知应会的内容。二是严肃学习纪律，规范学习签到和请假制度，因故无法参加学习的要及时补学，无故不参加学习的严肃问责。

　　（二）关于主责主业意识不强，推进力度不够问题

　　3.存在问题：集团经营管理存在缺位，子公司经营不善。集团下属8家子公司及1家控股公司中，2020年3月区工信局划转给集团4家公司，截至目前划转工作仍未完成；集团自主成立的4家公司，至今未开展业务。济南盛鑫商业管理有限公司、济南鑫盛民间资本管理有限公司等子公司存在制度不完善、人员不到位问题。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是明确专人主抓、专人负责，全力推进企业划转工作，目前4家公司划转工作均已完成。二是完善子公司各项管理制度及人员配置，保证子公司正常运营。

　　4.存在问题：重点项目推进速度达不到上级要求。市民中心项目2020年6月奠基时，对省级文物遗址保护范围及相关政策了解不够，未及时办理建设工程规划许可证和施工许可证，导致开工后被强制停工。截至2021年2月，仅完成投资2896.83万元，不到总投资额的2%。综合文化教育中心、党性教育基地、大辛庄遗址公园、世纪公园等项目进展缓慢。凤凰路、济钢、虞山大道3处停车场建设项目还处在规划阶段。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是层层压实工作责任，全面梳理项目建设过程中存在的各类问题，逐一落实整改。市民中心项目建设工程规划许可证和施工许可证正在办理过程中，工程规划许可证已完成现场公示。二是项目负责部门强化项目意识和工作责任，强力推进项目建设，确保项目建设规范、有序推进，按照时间节点完成目标任务。综合文化教育中心已进场施工；党性教育基地已请示获得土地唯一意向人说明，已于10月底启动施工招标工作；凤凰路、济钢、虞山大道3处停车场建设项目土地处于协议出让阶段，11月份完成拿地工作并启动项目建设；大辛庄遗址公园受土地指标以及国土空间规划等因素制约，正沟通相关部门积极推进；世纪公园已更名为四季公园，已取得项目规划意见函，正在推进征地相关工作。

　　5.存在问题：统筹协调能力有欠缺。黄台全福铁路货场地块熟化资金未协调到位，房屋拆迁工作推进缓慢。小辛庄工业园地块土壤污染问题，协调有关单位推进修复不力，项目处于停滞状态。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是提高政治站位，从思想上加以重视，增强统筹协调能力。二是坚持问题导向，摸清项目推进缓慢问题症结，列出问题台账，明确工作重点难点所在。三是主动作为，做好工作谋划，加强与有关单位沟通协调。目前黄台全福铁路货场项目历城区土地收储及房屋征收均已完成；小辛庄工业园地块目前由土地熟化方推进。

　　（三）关于意识形态工作责任制抓得不实问题

　　6.存在问题：部分管理人员和党员对意识形态工作的极端重要性和复杂性认识不足。对意识形态概念与内涵不明白不掌握，未形成公司意识形态风险清单。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是强化组织领导，成立以党支部书记任组长的意识形态工作领导小组，党支部书记落实意识形态工作第一责任人责任，坚持意识形态工作同党建工作、业务工作同部署、同落实。二是把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和省委、市委、区委对意识形态工作的决策部署纳入集体学习计划，组织开展意识形态知识学习，截至2021年10月集团党支部已开展2次学习。三是结合集团实际，形成集团意识形态风险清单。

　　7.存在问题：意识形态工作推动效果不够。仅限于在会上传达上级文件，满足于完成迎查任务。对“学习强国”平台学习情况检查落实不到位，党员学习成绩两极分化，3名员工未注册学习。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是精心部署，夯实责任，全面加强集团意识形态工作，将意识形态工作纳入述职评议。明确集团党支部每年至少开展2次意识形态工作专题研究，并及时按规定向区委专题报告意识形态工作情况。截至2021年10月集团党支部已向区委专题报告2021年上半年意识形态工作情况。二是把意识形态工作与党建工作紧密结合，将开展意识形态教育作为党支部集中学习、主题党日活动的重要内容。三是从严管理，注重引导，增强意识形态风险防范意识，做到意识形态工作有专人抓，不断提升党员职工，特别是领导班子成员对意识形态工作重要性的认识，进一步增强意识形态风险防范意识。四是加强“学习强国”平台学习情况检查落实工作，确保集团全体员工注册学习率100%。

　　（四）关于党风廉政建设措施不够有力问题

　　8.存在问题：主动查找廉政风险意识不强，未列出廉政风险清单。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是着力强化党风廉政责任制落实。集团主要负责人履行好第一责任人职责，研究制定集团党支部书记落实党风廉政建设主体责任清单，细化分解，强化督导。二是加强廉政风险点管理，在项目建设、招投标、招商引资等方面梳理廉政风险点，建立健全廉政风险清单。

　　9.存在问题：警示教育针对性不强、精准化不够。未运用企业从业人员违纪违法案例来教育警示公司党员干部职工，唯一开展的1次警示教育涉及的是其他领域案例。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是加强廉政教育，持续政风肃纪，认真组织干部职工学习《中国共产纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《廉洁自律准则》等法规，进一步树牢责任意识、廉洁意识和风险意识，增强自觉抵制不廉洁行为的坚定性，切实做到防微杜渐、警钟长鸣、筑牢防线。二是定期通过集体学习廉政制度文件、观看企业从业人员违纪违法案例纪录片等方式加强党员干部职工警示教育。三是制定并严格落实《中共山东历城城市发展集团有限公司党支部谈心谈话制度》，截至2021年10月开展谈心谈话10余次，通过谈心谈话等形式对党员作风和纪律上的问题早提醒、早纠正。

　　10.存在问题：部分集团中层管理人员违反培训纪律，存在违规招待现象。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是强化主体责任落实，领导干部带头遵守廉洁从政若干准则，严格执行领导干部个人重大事项报告制度。二是进一步加强“三公”经费管理，严格报销审批程序，督促各部门厉行勤俭节约、防止铺张浪费，规范公务接待制度，严格落实招待程序。三是盯紧关键节点，加强廉政风险点管理，防止“四风”反弹。

　　11.存在问题：公司共有18人（其中中层及以上管理人员5人）持有因私出国（境）证件，未将因私出国（境）证件管理方面工作纳入监管范围。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　严格因私出国（境）证件管理，坚持“应备尽备、应交尽交”，对集团全体干部职工因私出国（境）证件进行全面登记、统一保管。

　　（五）关于主动担当作为意识不强，解决历史遗留问题成效不明显问题

　　12.存在问题：火炬东第幼儿园因产权纠纷、资金链断裂迟迟未投入使用，集团作为牵头单位，解决矛盾进展缓慢。黄台片区电影院资产划拨后，房产未腾空，与原来住户存在矛盾纠纷，问题尚未得到解决。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是加强教育引导，督促全体党员干部进一步提高履职尽责能力和服务水平，切实增强责任感和紧迫感。二是强化责任抓落实。将任务责任到人，积极对接相关部门，及时化解矛盾纠纷。火炬东第幼儿园项目产权纠纷问题及资金链问题已解决，目前正在推进施工手续办理及水、电、暖通施工建设等工作。黄台片区电影院房产因原住户一直以前期遗留问题为由拒绝腾空，我集团已依据《济房改〔2020〕1号》文件再次下发腾退通知书。

　　（六）关于工作作风不严不实问题

　　13.存在问题：工作纪律不够严格。公司员工存在上班迟到现象，个别员工工作时间办私事。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是坚持严抓严管，加强日常监督管理。重点针对不按时上下班、上班期间不守纪律、作风慵懒散等问题开展不定期检查。二是加强考勤管理，建立健全考勤管理制度。实行工作日上下班打卡考勤，以及出差、公出或请假审批报备制度。通过考勤系统后台设置，对考勤数据进行不定期整理和汇总，针对个别考勤异常的情况落实反馈。三是将考勤情况作为人员晋升与奖惩、年终考核的重要依据，督促全体员工进一步强化纪律观念，增强责任意识，营造良好的工作氛围。

　　14.存在问题：总结汇报内容不实。《2020年度履行全面从严治党责任述职报告》中出现“层层签订全面从严治党党风廉政建设目标责任书，建立责任倒查等制度”，2020年度述职述德述廉报告中出现“建立健全了《“三重一大”决策制度实施办法》《意识形态工作责任制实施方案》等制度”，经了解所列内容未落实。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　开展工作作风专项整治，增强员工责任意识，完善公文审核流程，杜绝因工作责任心不强、工作把关不严不细、弄虚作假引发的各类问题。

　　15.存在问题：公文办理不够严谨。《关于做好2021年元旦春节期间廉洁自律工作的通知》中出现“推进全县社会风气持续向好”字样。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是切实解决工作作风“不严不实”的突出问题,教育引导全体干部职工进一步树立“认真负责、严谨细致、不甘平庸、追求卓越”的工作作风。二是以巡察整改为契机，建立完善公文办理审核机制，强化公文材料规范管理。

　　（七）关于公司内部管理水平不够高问题

　　16.存在问题：公司管理制度不健全不规范。未制定董事会监事会运行、公章管理、食堂管理等公司运行必需的制度。特别是未建立起员工普遍关心的薪酬管理体系，既不利于保障员工的合法权益，又不利于调动员工的工作积极性。已有制度由各部室自行制定保存，未形成科学完备的制度体系。固定资产管理不规范,台账记录过于简单，未登记到使用部门。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是结合集团工作实际，制定完善《会议管理制度》《印章管理制度》《食堂管理制度》《薪酬绩效管理制度》等集团各项管理制度，使管人、管事、管财、管物的制度机制日益完善。二是严格执行各项管理制度，明确责任抓好落实。三是规范固定资产管理，按照资产名称、类型、使用部门、数量等内容完善固定资产台帐，并严格落实固定资产管理制度。

　　（八）关于财务制度不健全，执行不严格问题

　　17.存在问题：个别大额支出无会议记录，无支出明细。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是健全财务规章制度，规范财务管理，严格要求会计核算。大额采购类支出需填写《采购立项审批表》，确定采购需求、预算价格以及采购方式等，经董事长及主要职责部门审批评审通过后方可进行采购支出。二是根据财务报销制度对原始凭证严格审核，加强票据管理，做到凭证后附单据齐全完整，每次支出都有支撑依据，保证支出的谨慎性和真实性。三是就报销付款审批流程、后附票据相关规范等问题在集团内部进行了集中培训学习，培养集团员工的基础财务知识，提高集团财务管理的合规性和规范性。

　　18.存在问题：招商引资过程中的接待无公函、清单、明细等记录，记录名称多为项目建设单位、业务合作单位等。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是严格控制招待费、差旅费、会议费及培训费等相关费用支出，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》《济南市市直机关差旅费管理办法》《济南市市直机关会议费管理办法（暂行）》《济南市市直机关培训费管理办法》等相关规定执行。二是规范审批流程，确保票据完整，对于接待无依据无审批、无接待公函及清单的业务招待，一律不予报销。

　　19.存在问题：未落实下属单位内部审计制度。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　健全内部审计制度，配备符合要求的内部审计人员，将集团内部审计制度传达至下属单位，督促下属单位建立健全内部审计相关制度规范，促进、提高集团和下属单位的内部控制、风险管理。

　　20.存在问题：办公用车管理不规范。目前集团共有办公用车4辆，加油实报实销，未执行定点加油、定点维修相关规定，未建立完善用车管理制度。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是制定集团办公用车使用管理制度，严格执行定点加油、定点维修相关规定。二是加强公务用车管理，逐一排查在公务用车管理方面存在的问题，对自查出的问题立即整改。

　　（九）关于贯彻落实“三重一大”决策制度不规范问题

　　21.存在问题：对“三重一大”相关文件学习不够，对相关要求不了解不掌握。未结合公司实际进一步量化、细化职责范围内“三重一大”事项的具体内容和重大项目、大额度资金的额度，未形成本公司《“三重一大”事项目录》，未向区纪委监委派驻纪检监察组报备。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是健全并严格落实民主集中制。严格落实“三重一大”决策制度，结合集团工作实际制定完善《中共山东历城城市发展集团有限公司支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单》《民主评议党员制度》《“三会一课”制度实施方案》等制度。二是制定《“三重一大”事项目录》并及时向区纪委监委派驻纪检监察组报备。

　　（十）关于队伍建设不够有力问题

　　22.存在问题：支部建设不到位。集团有6名正式党员，设党支部书记一人，党员人数少，未建立支委会，政治引领性不强。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　目前集团有7名正式党员，已经及时建立支委会，完善党组织架构，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

　　23.存在问题：管理人员政治素养不够高，业务能力不够强。企业管理知识储备不足，专业素养需进一步提升。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　为提高员工的业务技能和综合素养，集团加大经费投入，通过外训+内训+自学等多种形式，为员工提供强大的学习平台和资源支持。一是将每周五下午固定为集团内训时间，学习内容以集团业务和各部门核心岗位相关技能培训为主。二是定期组织外训，以党建、团建和业务规划、政策方向等培训为主。三是鼓励集团员工进行在职学历深造和职业资格提升学习，为员工做好职业规划。

　　24.存在问题：公司各治理主体权责未厘清。在集团经营过程中，关于党支部、董事会、监事会、经理层之间的权责分配、激励与约束、权力制衡等关系不明确，整体功能发挥不协调。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　修订《“三重一大”决策制度实施办法》等制度，完善支委会前置事项清单和董事会授权放权清单，进一步厘清支委会、董事会、经理层权责边界，调整优化科学高效的决策体系，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，支持董事会和经理层依法行使职权、履行职责。

　　（十一）关于干部队伍建设不规范问题

　　25.存在问题：公司干部选拔任用制度未建立。各部室职位设定、负责人选拔产生均无明文规定，六个部室负责人都是暂时负责，无任命文件，对认证干部履历有一定影响，干部日常考核体系尚未完全搭建起来。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是建立完善集团干部选拔任用制度，制定《中层干部选拔任用制度》，规范干部选拔任用流程。内部竞聘以部门和领导推荐为主，采用竞选、述职答辩、民主测评、谈话等程序，过程严谨高效。对通过选拔任用条件的同志，发布任命文件，并实行任期考核，做到从人员的录用、培养、选拔到使用规范统一。二是制定干部教育培养、考核评价、监督约束等方面的配套制度，完善日常考核体系。

　　26.存在问题：干部培训针对性不强，人才储备不足。培训方式不够多、方法不够新、成效不够大。高层次专业人才，特别是现代经济管理、城市规划、工程建设、园林设计、财务及法律等方面的人才较为紧缺，引进力度不大。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是结合集团实际要求，丰富培训内容，通过外训+内训+自学等多种形式开展培训。二是加大人才引进力度，多措并举引进和使用集团急需的高端人才。委托第三方机构组织社会招聘，过程公开、公正、透明，真正做到精挑细选、人岗匹配。

　　（十二）关于基层党建工作有短版问题

　　27.存在问题：对国有企业党建知识学习不够，工作规律掌握不到位，存在以机关党建模式抓企业党建的现象。履行党对群团工作的统领作用不到位，在保持和增强群团工作政治性、先进性、群众性上作用发挥不够，未建立工会等组织。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是严抓学习教育，强化理论武装。把学习新形势下的国企党建知识作为学习重点，结合集团实际，推进集中学习教育常态化制度化。二是建立集团工会组织，完善组织架构，履行党对群团工作的统领作用。

　　28.存在问题：党建工作与生产经营存在“两张皮”问题。党建工作围绕中心、服务大局虚化弱化，难以真正与业务工作相辅相成，以党建强业务、以业务促党建成效不明显。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是切实发挥党组织的领导作用，做到把方向、管大局、保落实。二是严格落实党建工作“一岗双责”制度，探索党组织和党员在业务工作中的战斗堡垒和先锋模范典型做法，探索开展“党建+业务”系列活动，将党建与业务工作有机结合，解决党建工作与业务工作“两张皮”现象。

　　29.存在问题：党内组织生活不够规范。落实“三会一课”制度及主题党日等方式方法单一，发动广大党员干部职工参与不够，唤醒党员意识方法不多，个别党员先锋模范作用不强。日常党建工作不够细致，上传灯塔党建系统党建活动时间有误。

　　整改落实情况:已整改，长期坚持。

　　一是严格执行“三会一课”制度。坚持时间、人员、内容、效果“四到位”，做到重温入党誓词、党员积分申报、交缴党费、学党规党章及系列讲话等规定动作不走样、自选动作有创新。做好会议记录、会议签到、会议图片及相关学习资料的收集存档。二是创新方式方法，增强党员干部的责任感和主动性，发挥党员先锋模范作用，用好“学习强国”等教育平台，有针对性地抓好党员学习培训，务求学懂弄通做实，并形成长效机制。三是加强党务干部培训，提高党建工作专业化、科学化水平，增强党务工作者专业化能力。

　　30.存在问题：“党建入章”推进不力。未按照上级要求将党建工作要求写入公司章程，未确定党组织在公司治理结构中的法定地位，未明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。

　　整改落实情况:已整改。

　　已完成“党建入章”工作，将党建工作要求写入公司章程，确定党组织在公司治理结构中的法定地位，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。

　　三、区委巡察组移交问题线索的办理情况

　　区委第二巡察组共向区纪检监察机关移交问题线索2件。截至目前2件均已办结，区纪检监察机关给予刘磊党内警告处分，给予张和营警告处分。

　　四、今后整改工作打算

　　通过对巡察组巡察出的问题进行整改，我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，集团党支部将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，以实实在在的整改成效推进集团各项工作。

　　（一）力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

　　（二）深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持严字当头，坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处；坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。

　　（三）建立健全长效机制。牢牢把握巡察整改与集团发展的结合点，以巡察整改推动理念创新、推动事业发展、推动改进作风，实现巡察整改成果的最大化。紧紧把握巡察整改契机，结合工作实际，深入研判分析，找准根源漏洞，健全规章制度，切实做到治标又治本，为推动集团健康发展提供政治保障、思想保障、组织保障、作风保障、纪律保障和制度保障。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0531-88032766；电子邮箱：jnslcqjncsjsfzjt@jn.shandong.cn。

　　山东历城城市发展集团有限公司党支部

　　2021年10月28日